出差补助通告

出差补助通告1

部门、各分公司：

为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，根据《差旅费开支标准和管理暂行办法》，对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的《*公司差旅费管理办法（20xx年修改版）》印发给各部门、各分公司，请大家遵照执行。

*公司

　　20xx年12月31日

出差补助通告2

公司机关、办事处、各项目部：根据局建七财[20xx]282号文件关于印发《中建七局职工差旅费、探亲路费等费用开支的规定》的通知，结合公司实际情况，本着勤俭节约、高效办事原则，特制定如下办法：

一、适用范围：

公司正式职工因公出差，离开岗位所在地在单程累计超过10个小时。

二、标准：

（1）途中伙食补助费：每人每天补助20元；

（2）住勤伙食补助费：住勤期间按实际住宿天数计发（凭住宿发票），一般地区每人每天补助15元，特殊地区（直辖市、省会城市及沿海城市）每人每天补助30元。

（3）经工程局、上级单位主管部门及本单位领导批准，职工脱产外出参加各种培训班、学习班时间在三个月的非学历学习，其住勤补助按自然天数每人每天10元补助。

三、下列情况不适用途中伙食费补助及住勤补助费范围：

（1）乘坐飞机出行的，不报销途中伙食补助费；

（2）有招待费发票的，不能说明招待对象的，不报销住勤伙食补助费；

（3）工程局召开的党代会、职代会、工作会、团代会、述职会、培训会等，凡是局统一安排就餐或离开局的其他地区有会务组统一安排就餐的，与会人员回本单位只报销往返差旅费及途中伙食费补助，不报销住勤伙食补助费。

（4）公出人员由接待单位安排住宿或住在亲友家，无住宿发票的，一律不填报住勤伙食补助费。

（5）出差地点在家庭所在的，不享用住勤伙食补助费，只享用途中伙食补助费。

（6）到公司办事处及项目部出差，凡有条件住宿，只享用途中伙食补助费。四、出差单程或双程时间在10小时内，且确需要用餐的，经审核，每人每顿途中伙食费补助10元。本办法自20xx年4月12日起开始实施，解释权归财务劳资部、综合办公室。

特此通知

　　二0xx年四月十二日

出差补助通告3

关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条：填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）

第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。

1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120—140 B类地区100—120 C类地区80—100

3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的'部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）

第七条出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明天25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。

第八条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第九条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

第十条出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。

第十一条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过20xx元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

第十二条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情况可向主管经理报批）。

第十五条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。

第十六条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工，或调休一天。

第十七条本办法自发布之日起执行，由在公司财务部负责解释。

　　xx科技有限公司

　　20xx年04月07日